财务报销发票内容怎么填写？

各企业报销发票内容填写可能会有一定出入，这里简单为大家介绍一下所需填写的内容。

1、在"报销部门"处填写所属的部门或项目名称，如办公室。

2、"用途"此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词，在备注里可以填写详细内容。

3、"金额"此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。

4、"合计"各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。"合计"此行上方有空栏的，划S线注销

5、"金额大写"此处填写合计的大写金额。人民币大写字样:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万。

6、在费用报销单右下角的"报销人"处签字。

7、关于票据粘贴

(1)所附发票真实、合法，抬头正确。

(2)票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右，从上向下顺着贴，粘单据时，不超过左边黑线以便装订，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

8、报销单用签字笔填写，不可用圆珠笔和铅笔。发票报销与收据报销要分别填写。

9、工程项目类费用项目涉及:原材料(钢筋，水泥，沥青及砼等)，材料运杂费(简称运费)，机械使用费，修理费，固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及水、电，环境保护费，安全施工费(建安费)，业务招待费，文明施工费，混凝土、钢筋混凝土模板及支架费，脚手架费等。

10、行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品)，差旅费，通信费，劳动保护费(劳保用品)，汽车费用，业务招待费，印花税，社会统筹公司承担费用(五险)等。最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定(也可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。

发票报销注意事项有哪些？

首先一切的发票费用报销的前提一定是真实，申请上要有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人；

发票报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定；

报销人取得相应的报销单据，且报销单据上面经办人、验收证明(复核)人、审批人签名齐全，报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证；

报销单据的填写及原始凭证的黏贴需符合会计工作基本规范的要求；

报销单据填写应根据费用性质填写对应单据；

严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，简述费用内容或事由，力求整洁美观，不得随意涂改；

报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大可折叠)；

报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；

招待费的报销单据需注明其招待人员及人数并附用餐费作为餐费发票的附件；

任何一种类型之请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照规定取得核准。